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廣西壯族自治區農墾局2018年部門預算
【來源:計財處】    【hg1088皇冠:計財處】    【日期:2018-02-12】    【閱讀:
 

 

   

 

第一部分:自治區農墾局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:自治區農墾局2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:自治區農墾局2018年部門預算及“三公”經費收支說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費支出預算情況

四、2018年部門政府采购預算情況

五、2018部門預算支出管理績效目標情況

第四部分:其他重要事項說明

一、机关运行经費預算情況说明

二、國有資産占有使用情況

三、名詞解釋

第一部分:部門概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況。

(一)基本情況。

    廣西農墾始建于1951年,系自治區人民政府特設的行政機構,具有相當于地級市的部分經濟管理權限;廣西農墾集團系自治區人民政府直屬的國有大型企業,現轄112家直屬國有企事業單位,14個特色産業園區,擁有17萬公頃的土地面積,管區總人口41.7萬人,分布在廣西14個市41個縣(區)。2017年全社會經營總收入1509億元,實現地區生産總值544.1億元。廣西農墾集團在中國制造業500強中排位270名。

廣西農墾秉持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,推進農場基地、專業集團、園區經濟、資本運營、海外農墾等五大板塊經濟建設,從事蔗糖、木薯(澱粉)、畜牧三大支柱産業,以及劍麻、水産、茶葉、亞熱帶果蔬、礦泉飲料、房地産等多種生産經營。已建成1個國家核心種豬場、3個國家農業標准化綜合示範區、3個國家農業標准化示範場、7個農業部畜禽標准化示範場、19個農業部熱作(園藝)標准化示範園、3個農業部水産健康養殖示範場、2個農墾農機標准化示範場。4個自治區級現代特色農業(核心)示範區,7個縣級現代特色農業示範區。17個企業及産品建立質量全程可追溯系統,樹立6個“一鄉一業”專業化生産典型示範樣板、45個無公害農産品、綠色食品、有機食品、1所國家示範性高職院校、2个廣西千亿元产业研发中心,开发建设了14个产业园区(工业集中区),走上了農業现代化、工业规模化、企业集团化、园区特色化发展的良好格局,是廣西经济社会发展的一支重要力量。

廣西農墾主动融入国家“一带一路”战略,以合资合作、并购、参股等多种模式,在印尼、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、俄罗斯等国家,成功推进糖业、木薯淀粉、剑麻、物流等行业的項目合作和建设,其中,中国?印尼經貿合作區正式通過國家商務部、財政部確認考核,並榮獲“2017年度中國走進東盟成功企業獎”。

廣西農墾通过"走出去、引進來"的發展戰略,依托土地資源優勢、産業資源、農業種植和農産品加工方面的技術優勢,與40多個國家和地區建立了經貿合作和技術交流關系,與50多個單位建立了合作關系,與46個科研院所實現了不同形式的交流合作,共有700多家各類企业在廣西農墾投资合作,已有50多種農産品及其加工産品直接或間接地進入了20多個國家和地區。

在新的历史时期,廣西農墾加快转变发展方式,全面增强内生动力,将建设成为一二三产业融合发展的国有大型现代農業企业集团。

(二)機構設置情況。

廣西農墾112家直屬國有企事業單位,14個特色産業園區,其中,納入本部門年度預算的行政事業單位3家,分别是農墾局本级、廣西职业技术学院、廣西農墾社会保险事业中心。

農墾局本级机关設有9個處室,即辦公室、人教處、計劃財務處、科技産業處、發展計劃處、土地處、社會事業處、監察室、老幹管理中心。

廣西职业技术学院設有九系一部和行政处室,九系一部分别是:经济管理系、商贸系、電子机械工程系、計算机系、农副产品加工系、農業技术工程系、艺术设計系、文传系、应用外语系、基础部、成人继续教育学院等。开设的专业有:計算机应用与维護、经济信息与管理、动物营养与饲料加工、广播電视新闻、計算机電子商务及网络营销,電脑艺术设計、電子技术、模具设計与制造、数字传媒、汽车检测与維修技术、园林、生物应用技术、果蔬保鲜等56个专业(专业方向)。行政处室設有:党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部門。

農墾社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5個科室。

(三) 基本职能。

1.農墾局职能。

 1贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关農墾的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。
  2) 进一步推进廣西農墾改革向纵深发展,围绕“三步走”思路,做好農墾产业发展规划和农场企业化改革,企业优化重组方案设計工作,做到精准谋划,创新发展。

 3)研究拟定发展廣西農墾经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展計划和農墾管区内的項目审批工作。
 
4)检查、协调、预测和汇總年度生产、财务、统計、审計及固定资产投资計划执行情况,负责廣西農墾企业利用外资、引进技术項目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作項目的国内配套资金的筹措,以及農墾外事接待工作。

 5)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专項规划,以及农场土地利用规划,成立農墾土地储备中心,履行好土地管理的各項职能。

 6)負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與財政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

 7)配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

 8)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及農業机械化发展措施,指导農墾農業产业化和社会化服务体系的建设。

 9)管理指导農墾系统内群众团体和民间组织的工作。

2. 廣西职业技术学院职能。

1)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學曆教育(專科)爲主,積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,辦出職業特色。

2)深化職業教育改革,推進高職學曆教育和面向社會辦學協調發展,實現教育爲社會服務的宗旨。

3)以“國家骨幹高職院校”爲載體,全面開展學生素質和職業綜合能力教育,積極培養技術應用型人才和高端技能型專門人才,不斷促進學院的教育事業持續健康發展。

4)堅持教研結合,以服務社會爲宗旨,以就業爲導向,走産學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

5文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體,通過教育,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校裏經曆規範的課程教育和潛移默化的文化熏陶,會對大學生的價值觀産生深刻的影響。

3. 廣西農墾社会保险事业中心职能。

1)貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

2)負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

3)負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

4)負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

5)負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

6)負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

7)負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

8)負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

9)負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、人員構成情況

(一)人員構成情況。

1.    編制核定人數636人。

三家行政事業單位編制人數爲636人,其中:行政編制32人(農墾局机关),事业编制604人(農墾局本局5人,廣西职业技术学院591人,区農墾社会保险事业中心8)

2. 人員結構及實有人數1028人。

1)編制內實有人數。編制內實有人數553人,其中:行政編制在职人数28人(農墾局机关),事业编制在职人数525人(農墾局机关3人,廣西职业技术学院517人,区農墾社会保险事业中心5)

2)編外在職實有人數。編外在職實有人數136人,全部是廣西职业技术学院编外在职实有人数。

3)離休人數。離退休人數15人,其中:農墾局机关13人,廣西职业技术学院2人。

4)退休人數。退休人數324人,其中:農墾局机关81人,廣西职业技术学院241人,区農墾社会保险事业中心2人。 

(二)管理方式。

2018年農墾管区所属行政事业单位的经費收支预算主要安排在教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、医疗卫生与計划生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等7个预算科目核算,管理方式为全额预算管理单位,其中,農墾局本级为行政一档预算单位;廣西职业技术学院为公益二類预算单位;廣西農墾社会保险事业中心为公益一類预算单位。

第二部分:自治區農墾局2018年部門預算報表(附后)

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:2018年部門预算及“三公”经費预算收支安排说明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算125206.79萬元,同比減少29465.44萬元,下降19.05%減少原因主要是政府性基金安排減少影響(土地出讓收入減少)。

1.一般公共預算撥款。一般公共預算撥款33338.79萬元,同比增加2726.17萬元,增長8.91%主要原因是中央和自治區提前下達2018年教育支出和扶貧專項預算影響。

2. 政府性基金撥款。政府性基金撥款80000萬元,同比減少30700萬元,下降27.73%主要原因:一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元;二是庫區移民生産發展專項資金減少安排700萬元。

2018年農墾管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化廣西農墾管理体制改革的若干意见》(桂发〔200611號)和自治区人民政府印发《关于授予自治区農墾局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂发〔200629號)的有關規定,計劃在南甯市的明陽工業區(400畝)、九曲灣農場(350畝)等出讓土地面積750畝,預計收入100000萬元,減去按規定扣除市、縣(市、區)和自治區三級財政提留的各項資金(基金)預計20000萬元,2018年自治区财政应拨款(返还)区農墾局土地使用权出让金80000萬元。

3.國有資本經營收入安排的資金。

2018年農墾管区无國有資本經營收入安排的資金。

4.納入財政專戶管理收入安排的資金11368萬元。

2018年納入財政專戶管理收入安排的資金11368萬元,同比減少224.29萬元,下降1.94%。收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。具體收入如下:

1高等職業教育學費收入計劃征收9581萬元,同比減少428.99萬元,下降4.29%,收入減少主要是減免部分困難學生學費影響。

2住宿費收入計劃征收1287萬元,同比增加124.7萬元,增長10.73%,收入增加主要是學生入學人數增加影響。

3函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入500萬元,同比增加80萬元,增長19.05%收入增加主要是參加培訓學習的學員增加而增加的培訓費收入。

5.未納入財政專戶管理的收入安排的資金500萬元。

2018年未納入財政專戶管理的收入安排的資金500萬元,同比增加300萬元。全部是学院的校企合作服务业务和银行存款利息收入。

1 校企合作服務收入490萬元,同比增加收入300萬元,主要是廣西职业技术学院加强和规范校企合作服务管理后而增加的收入。

2其他繳入國庫的教育收費收入10萬元,同比持平。全部是银行存款利息收入。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算125206.79萬元,其中,基本支出5417.36萬元,占支出總预算的4.33%,同比減少341.55萬元,下降5.96%減少原因主要是廣西职业技术学院减少安排定额商品和服務支出影響;項目支出119789.43萬元,占支出總预算95.67%,同比減少支出29123.89萬元,下降19.56%。主要是政府性基金支出減少安排和中央及自治區提前下達2018年預算增加影響,其中,政府性基金支出減少安排30700萬元;中央及自治區提前下達2018年預算增加1533.5萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲7類,其中:

1205教育支出20661.54萬元,占支出總预算16.5%,同比增加385.81萬元,增長1.9%。主要原因是增加安排中央及自治區提前下達2018年度教育項目支出預算影響

教育支出中的基本支出4037.04萬元,項目支出預算16624.5萬元。

教育支出中用經費撥款安排11463.33萬元,占教育支出的55.48%;用納入財政專戶管理的非收入安排8698.21萬元,占教育支出的42.1%;用未納入財政專戶管理的非收入安排500萬元,占教育支出的2.42%。全部用于安排廣西职业技术学院的事业发展支出。

2208社會保障和就業支出2264.14萬元,占支出總预算1.81%,同比減少258.23萬元,下降10.24 %。主要原因是廣西职业技术学院的“机关事业单位基本养老保险缴費”预算减少安排影響。

社會保障和就業支出中用经費拨款安排640.87萬元(農墾局本级235.29萬元,廣西职业技术学院395.34萬元,農墾社会保险事业中心10.24萬元);用納入財政專戶管理的非收入安排1623.27萬元(廣西职业技术学院)。

3210醫療衛生支出586.47萬元,占支出總预算0.47%,同比增加98.82萬元,增長20.27%主要原因是廣西职业技术学院绩效工资增加后,計提医疗保险基数增加影響。

醫療衛生支出中用经費拨款安排167.86萬元(農墾局本级5.62萬元,廣西职业技术学院158.14萬元,農墾社会保险事业中心4.1萬元);用納入財政專戶管理的非收入安排418.61萬元(廣西职业技术学院)。

4212城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入)80000萬元,占支出總预算63.89%,同比減少30700萬元,下降27.91%,主要原因:一是土地出讓面積減少和出讓地塊價款不同影響30000萬元;二是庫區移民生産發展專項資金減少安排700萬元。

5213農林水支出20814.95萬元,占支出總预算16.62%,同比增加465.09萬元,增長2.29%。主要原因:一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元;二是中央提前下達2018年度國有土地確權登記補助經費增111萬元。

 農林水支出全部用经費拨款安排。

農林水事務中的工資福利支出預算110.41萬元,同比增加2.87萬元,增長2.67%;商品和服務支出預算83.4萬元,同比減少13.52萬元,下降13.95%,主要原因是人员减少影響;對個人和家庭的補助支出预算6.5萬元,同比增加0.72萬元,增長12.46%。項目支出預算20614.64萬元,同比增加475.02萬元,增長2.36%。主要原因:一是中央提前下達2018年度扶貧經費增加181萬元;二是中央提前下達2018年度國有土地確權登記補助經費111萬元。

6 221住房保障支出879.69萬元,占支出總预算0.7%,同比減少53.27萬元,下降5.71%。減少原因主要是廣西职业技术学院在項目中减少住房保障支出预算安排影響。其中:经費拨款安排251.78萬元(農墾局本级8.43萬元,廣西职业技术学院237.20萬元,農墾社会保险事业中心6.15萬元),用納入財政專戶管理的收入安排627.91萬元(項目支出,全部是廣西职业技术学院用纳入财政专户管理的资金安排)。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算(全口徑)。

基本支出預算5417.36萬元,占支出總预算4.33%,同比減少341.55萬元,下降5.93%減少原因主要是廣西职业技术学院减少安排定额商品和服務支出影響。

1)工資福利支出預算3142.04萬元(經費撥款安排2983.90萬元),占基本支出預算57.89%,同比增加223.66萬元,增長7.66%。主要是事业单位工资增加及社会保障缴費增加影響。

2)商品和服務支出預算1947.20萬元,占基本支出預算35.94%,同比減少335.86萬元,下降14.71%。主要原因是是廣西职业技术学院减少安排定额商品和服務支出影響。

3)對個人和家庭的補助支出預算328.12萬元,占基本支出預算6.06%,同比減少229.35萬元,下降41.14%。減少原因主要是2018住房公積金预算改列到工资福利科目安排影響。

2)項目支出預算(全口徑)。

項目支出預算119789.43萬元,占支出總预算95.67%,同比減少29123.89萬元,下降19.56%。減少主要原因:一是政府性基金支出減少安排30700萬元;二是教育支出增加安排729.62萬元;三是土地确权登记补助增加安排111萬元;四是扶貧专項资金增加安排181萬元。

項目支出預算中,安排工資福利支出9285.34萬元;商品和服務支出3589.58萬元對個人和家庭的補助2074.57萬元;债务利息及費用支出699.65萬元;对企业补贴78853.3萬元;資本性支出25286.99萬元。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算撥款支出33338.79萬元,同比增加2726.17萬元,增長5.15%,主要原因是教育经費和扶貧经費提前下达部分增加安排影響。

一般公共預算撥款支出中基本支出4758.68萬元,占14.27%;項目支出28580.11萬元,占85.73%

(一)基本支出預算4758.68萬元。

2018年基本支出預算用财政拨款安排4758.68萬元,占财政拨款预算14.27%,同比增加56.35萬元,增長1.2%。增加原因主要是人员经費增加、基本养老保险缴費增加以及對個人和家庭的補助支出影響。

1.教育(職業教育)支出預算3536.50萬元,占财政拨款预算10.61%,同比增加1.3萬元,增長0.04%。增加原因主要是增加安排對個人和家庭的補助支出影響。

2. 社會保障和就業支出预算640.87萬元,占财政拨款预算1.92%,同比增加80.41萬元,增長14.35%。主要原因是增加机关事业单位养老保险缴費影響。

3.醫療衛生支出预算167.86萬元,占财政拨款预算 0.5%,同比增加83.37萬元,增長26.14%。增加原因主要是工资增加后計算医疗保险的基数提高影響。

4.農林水(農業)支出預算200.31萬元,占财政拨款预算0.6%,同比減少9.93萬元,下降4.72%。主要原因是公用经費减少安排影響。

5.住房保障支出(住房改革支出)支出預算251.78萬元,占财政拨款预算 0.76%,同比增加13.93萬元,增長5.86%。增加原因主要是工资增加后計算住房公積金的基数提高影響。

(二)項目支出預算28580.11萬元。

項目支出預算28580.11萬元。占财政拨款预算85.73%,同比增加2669.82萬元,增長10.3%。增加主要原因:一是中央及自治區提前下達的教育支出增加安排2259.82萬元;二是土地确权登记补助增加安排111萬元;三是扶貧专項资金增加安排181萬元。

1.教育(職業教育)支出預算7926.83萬元,占項目支出預算27.74%,同比增加2259.82萬元,增長39.88%。增加主要原因是中央及自治區提前下達的2018年項目预算影響。

2.社會保障和就業支出38.64萬元,占項目支出預算0.14%,同比增長100%。爲新安排的建國初期參加革命工作的退休人員醫療費和護理費補助,補助人數45人。

3.農林水支出预算20614.64萬元,占項目支出預算72.13%,同比增加475.02萬元,增長2.36%。增加主要原因:一是土地確權登記補助增加安排111萬元;二是扶貧专項资金增加安排181萬元。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算安排情況

(一)2018部門預算(全口徑)安排的“三公”經費預算安排情況。

2018部門預算安排的“三公”經費支出預算127.16萬元(全口径),比2017年初預算減少11萬元,下降7.96%。减少原因:一是廣西职业技术学院减少公务接待費安排10萬元;二是農墾局本级减少因公出国(境)经費1萬元。其中:因公出国(境)经費支出预算31萬元,同比減少1萬元;公务接待費支出预算32.53萬元,同比減少10萬元;公务用车购置費支出预算0萬元;公务用车运行費63.63萬元,同比持平。

(二)2018年一般公共預算撥款安排的“三公”经費预算安排情况。

2018年一般公共預算撥款安排的“三公”经費支出预算18.16萬元,比2017年預算19.16萬元减少1萬元,同比下降5.22%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費預算12萬元,同比減少1萬元,下降5.22%

2.公務接待費預算2.53萬元,同比持平;

3.公務用車費預算3.63萬元,同比增加持平,其中:公务用车运行費3.63萬元,同比持平;公务用车购置費预算0萬元,同比持平。

四、2018年部門政府采购預算情況

2018部門預算安排的政府采購預算14937.66萬元,其中,一般公共預算撥款14737.66萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金200萬元。其中,政府集中采購預算9998.74萬元,占政府采购预算66.94%;部門集中采购预算2483.92萬元,占政府采购预算16.63%;分散采購預算2455萬元,占政府采购预算16.43%

按政府采購項目類型分爲貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型,其中:貨物類采購預算11648.66萬元,工程類采购预算380萬元,服务類采购预算2909萬元。

2018年部門政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《廣西壮族自治区财政厅关于公布2018-2019年廣西政府集中采购目錄及限额标准的通知》(桂财采〔201726號)精神,对确定支出的目錄以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务類項目做到全部纳入政府采购预算管理,并按照财政厅的要求,报送政府采购計划备案后实施采购。

五、2018部門預算支出管理績效目標情況

2018年,廣西農墾以深化農墾管理体制改革为契机,加快转变发展方式,推进资源资产整合、产业优化