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廣西壯族自治區農墾局2020年部門預算
【來源:財務部】    【hg1088皇冠:財務部】    【日期:2020-02-06】    【閱讀:
 
 
 
 

   

 

第一部分:自治區農墾局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:自治區農墾局2020年部門預算報表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出表

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

表八:政府性基金預算支出表

第三部分:自治區農墾局2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情况说明

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采购預算安排情况说明

(三)國有資産占用情況說明

(四)重点項目預算绩效目标情况说明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 


第一部分:自治區農墾局概況

一、主要職能

(一)農墾局職能

1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施,負責墾區內國有土地的安全與完整,負責墾區內國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件,並依法組織和實行監督。

2.研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。

3.檢查、協調、預測和彙總年度生産、財務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

4.負責編制墾區內土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地管理中心,履行好土地管理的各項職能。

5.配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

6.制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。

7.管理指導農墾系統內群衆團體和民間組織的相關工作。

(二)廣西職業技術學院職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學曆教育(專科)爲主,積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色,實現教育爲社會服務的宗旨。

2.強化學院教學管理,主動融入職業院校管理水平提升行動計劃,發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用,不斷提高學院管理水平。

3.保持“國家骨幹高職院校”榮譽,充分發揮高職教育辦學特點和優勢,全面抓好素質教育和職業綜合能力教育,把全面素質教育和職業綜合能力培養作爲學院的辦學方向,努力爲社會輸送有用人才。

4.用好國家“一帶一路”政策,開拓國外特別是東盟國家的辦學市場,促進學院教學水平上台階,生源來源更廣。

5.負責學院師資和教學硬件建設,利用學院師資、教學硬件及專業設置的前瞻優勢,面向社會辦學,不斷創新辦學理念,促進學院教育事業持續發展。

6.堅持教研結合,以服務社會爲宗旨,以就業爲導向,走産學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

7.負責文化傳承與創新。承擔優秀文化的傳承,引導學生學習祖國優秀傳統文化,通過創新發揚光大,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承,使學生的閱曆更加豐富,發展更全面。

(三)廣西農墾社會保險事業中心職能

1.貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

2.負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

3.負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

4.負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

5.負責垦區企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6.負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

7.負責对有关社會保险方面的来信来访的接待处理工作。

8.負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

9.負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、機構設置情況

農墾局共有直屬單位31家,其中,行政單位1家(區農墾局本局),事業單位2家,企業單位28家。

按預算管理方式分,有全额預算管理單位3家,分别是區农垦局本局(行政一档預算單位)、廣西职业技术學院(公益二類預算單位)和廣西農墾社會保險事業中心(公益一類預算單位)。

全额預算管理單位機構情況:

農墾局機關農墾局機關共設有7個部室,即辦公室、人力資源部、黨群工作部、財務部、農業事業部、資産經營部監察

廣西职业技术學院廣職院共有農業與環境工程學院、食品與生物技術學院、機電與信息工程學院、藝術傳媒與建築工程學院、管理學院、經貿學院、思想政治理論課教學與研究部等7个教学机构,开設的专业有:計算机应用技术、无人机应用技术、数控技术、模具設計与制造、工业机器人技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、通信技术、软件技术、环境艺术設計、建筑室内設計、室内艺术設計、播音与主持、广告設計与制作、工程造价、建筑工程技术食品生物技术、食品检测技术、食品加工技术、烹调工艺与营养、中医养生保健、中医康复技术、物流管理、旅游管理、酒店管理、电子商务专业、投产与理财专业、应用越南语、园艺技术、园林工程技术、茶艺与茶叶营销、茶树栽培与茶叶加工等50个专业(专业方向)

内設9個黨務和學院事務管理機構,包括黨委辦公室(學院辦公室)黨委組織部學院人事處、教職工發展中心)、黨委宣傳部(黨委統戰部、學院宣傳中心)、黨委學生工作部(黨委武裝部、學生工作處、學生資助管理中心)發展規劃處(學院質量管理辦公室、高職教育研究所)教務處(招生工作處、現代教育技術中心)後勤保衛處、基建管理處(資産管理處)、財務處(招投標管理辦公室)4個教輔機構,包括:國際教育學院(國際交流合作中心、對外漢語中心)繼續教育學院、科技開發與校企合作中心(就業創業服務中心、校友工作辦公室)圖書信息中心(學報編輯部)4个按有关规定和章程設置的组织机构包括:纪检監察室(纪委办公室)審計室工會(與離退休人員服務中心合署辦公)、團委(與黨委學生工作部〈處〉合署辦公)。

(三)農墾社會保險事業中心農墾社保中心設置有辦公室、綜合業務科、財務科、信息科、工傷科等5个科室,具体负责垦區在职职工的养老保险费收缴、在职劳资人员培训和退休人员的养老金发放等工作。

 

第二部分:自治區農墾局2020年部門預算報表(附后)

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出表

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

表八:政府性基金預算支出表

第三部分:2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

农垦部門預算依据收支平衡原则编制,在科学预测收入的基础上,合理安排支出。2020年收入总預算230198.26萬元,支出总預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%。

(一)收入情況說明

2020年收入总預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出財政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。其中一般公共預算撥款33208.26萬元;政府性基金180700萬元;納入財政專戶管理收入安排的資金14290萬元;未納入財政專戶管理的收入安排的資金2000萬元,合計230198.26萬元

(二)支出情況說明

2020支出总預算230198.26萬元同比增加支出109785.55萬元,增長91.17%,主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出財政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。具體支出有:

1.205教育支出26308.07萬元,占支出总預算11.43%,同比增加11342.09萬元,增長75.79%。主要原因:一是中央和自治區提前下達項目经费增加安排8666.33萬元(自治區部分4973.50萬元,中央部分3692.83萬元);二是工資福利增加安排419萬元。

2.208社會保障和就業支出2639.04萬元,占支出总預算1.15%,同比增加101.11萬元,增長3.98%。主要原因是离退休人员生活补贴提高。

3.210衛生健康支出640.65萬元,占支出总預算0.28% ,同比增加101.66萬元,增長18.86%主要原因是學校增加安排醫療保險費影響。

4.212城乡社區支出(国有土地使用权出让收入)180000萬元,占支出总預算78.19%,同比增加100000萬元,增長125%主要原因是土地出讓面積增加後增加收入影響(同比增加700畝)。

5. 213農林水支出19512.24萬元,占支出总預算8.48%,同比減少1933.59萬元,下降9.02%。主要原因是压减項目经费影響。

6.221住房保障支出1098.26萬元,占支出总預算0.48%,同比增加174.28萬元,增長18.86%主要是廣西职业技术學院增人增資后增加安排的住房公积金影響。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入总預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%增加原因主要是政府性基金(土地出讓金)教育支出中央和自治區提前下達部分增加安排安排影響。具體收入如下:

(一)一般公共預算撥款。根據財力和農墾改革發展需要,2020年共安排一般公共預算撥款33208.26萬元,同比增加5909.29萬元,增長21.65%,增加原因主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響2020年一般公共預算撥款主要用于安排机构运转、职业教育、农垦改革、农场基础設施建設和扶贫帮困等方面。

(二)政府性基金撥款。政府性基金撥款180700萬元,同比增加100700萬元,增長125.87%,主要原因是增加政府性基金(土地出讓金)安排影響

1.中央提前下達水庫移民扶持基金700萬元

2.土地出讓收入180000萬元。2020年农垦管區根据自治區党委、自治區人民政府《关于深化廣西农垦管理体制改革的若干意见》(桂发〔2006〕11号)和自治區人民政府印发《关于授予自治區農墾局相關管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂发〔2006〕29号)的有关规定,計划在南宁市的明阳工业區、九曲湾农场等出让土地面积900畝,預計收入210000萬元,减去按规定扣除市、县(市、區)和自治區三级財政提留的各項资金(基金)预計30000萬元,自治區財政应撥款(返还)區农垦局土地使用权出让金180000萬元。

政府性基金撥款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建設、支农建設和其他国有土地使用权出让等支出。

(三) 國有資本經營收入安排的資金。2020年农垦管區国有资本经营收入安排的资金为零萬元。

根据自治區財政厅《关于上缴2016年自治區本级国有资本收益的通知》(桂财企〔201642號)精神,農墾集團公司2019年度預計合並淨利潤在扣除少數股東損益、以前年度未彌補虧損和提取法定公積金後的余額爲負數,2020年預算不具备应缴利润任务要件,因此,农垦2020年国有资本经营收支預算为零申报,即2020年国有资本经营預算撥款作零預算编制。

(四)納入財政專戶管理收入安排的資金

2020年納入財政專戶管理收入安排的資金14290萬元,同比增加2176.26萬元,增長17.97%。增加原因主要是学生人数增加影響。具體收入如下:

1.高等職業教育學費收入計劃征收12000萬元,同比增加1736.26萬元,增長16.92%,主要是学生人数增加影響。

2.住宿費收入計劃征收1490萬元,同比增加收入140萬元,增長10.37%,收入增加主要学生人数增加影響。

3.函大、电大、夜大及短训班培訓費收入800萬元,同比增加收入300萬元,增長60%,收入增加主要参加培训人数增加影響。

2020年納入財政專戶管理收入安排的資金主要用于职业教育机构运转和事業发展支出。

  (五)未纳入財政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入財政专户管理的收入安排的资金2000萬元,同比增加1000萬元,增長100%。主要是校企合作服務收入增加影響,包括面向社會開展短期培訓班、技術服務、咨詢、科研、場地使用費等業務收入。

2020年未納入財政專戶管理收入安排的資金主要用于职业教育事業发展支出。

(六)上年結余收入

上年结余收入零萬元同比持平。

三、部門支出預算情況說明

2020年部門支出总预230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%。增加原因主要是政府性基金(土地出讓金)教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。

部門支出总預算中,基本支出6143.25萬元,占支出总預算2.67%,同比增加182.36萬元,增長3.06%。主要原因是在職人員增人增資离退休人员增加生活补贴影響;項目支出224055.01萬元,占支出总預算97.33%,同比增加支出109603.19萬元,增長95.76%,主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出財政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分爲6類,其中:

1.205教育支出26308.07萬元,占支出总預算11.43%,同比增加11342.09萬元,增長75.79%。主要原因是中央及自治區提前下達经费增加安排影響。

教育支出中的基本支出4519.54萬元,同比增加161.43萬元,增長3.7%,主要原因是在職人員增人增資和离退休人员增加生活补贴影響;項目支出預算21788.53萬元,同比增加11180.66萬元,增長105.4%,主要原因是中央及自治區提前下達項目经费增加安排8666.33萬元影響。

教育支出中用經費撥款安排13105.21萬元,占教育支出的49.82%;用纳入財政专户管理的非稅收入安排11202.86萬元,占教育支出的42.58%;用未纳入財政专户管理的非稅收入安排2000萬元,占教育支出的7.6%。

教育支出经费安排依据廣西职业技术學院编报的預算编制。

   2.208社會保障和就業支出2639.04萬元,占支出总預算1.15%,同比增加101.11萬元,增長3.98%。主要原因是提高离退休人员生活补贴影響。

社會保障和就業支出中用经费撥款安排834.4萬元(農墾局本級455.22萬元,廣西职业技术學院369.27萬元,農墾社會保險事業中心9.91萬元);用纳入財政专户管理的收入安排1804.64萬元(廣西职业技术學院)。

   3.210衛生健康支出640.65萬元占支出总預算0.28% ,同比增加101.66萬元,增長18.86%,主要原因是學校增加安排医疗保险费影響.

醫療衛生支出中用經費撥款安排168.15萬元(農墾局本級3.7萬元;廣西职业技术學院161.56萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.89萬元),用纳入財政专户管理的非稅收入安排472.5萬元(廣西职业技术學院)。

4.212城乡社區支出(国有土地使用权出让收入)180000萬元占支出总預算78.19%,同比增加100000萬元,增長125%,主要是土地出讓面積增加後增加收入影響(同比增加700畝)。計劃安排支出如下:

1)征地和拆遷補償支出40000萬元

2020年安排征地和拆遷補償支出的單位2家,依据土地出让面积和当地地上附着物补偿标准計算,具体有:明阳工业區400畝計補償費20000萬元,九曲湾农场500畝計補償費20000萬元,合計出让土地面积900畝,補償費合計40000萬元。

2)土地開發支出80000萬元

2020年土地開發支出共安排2家單位,其中:明阳工业區40000萬元,九曲湾农场40000萬元。

3)城市建設支出30000萬元

2020年城市建設支出(农垦园區和农场居民集中區市政設施建設支出)共安排2家單位,其中:明阳工业區15000萬元,九曲湾农场15000萬元。

4)農村基础設施建設支出10000萬元

2020年農村基础設施建設支出(支农支出)10000萬元,全部留在農墾局本級安排,全部用于现代农业示范園區建設支出。

5) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出20000萬元

2020年其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20000萬元,其中:明阳工业區10000萬元,九曲湾农场10000萬元。

5.213農林水支出19512.24萬元,占支出总預算8.48%,同比減少1933.59萬元,下降9.02%。主要原因是压减項目经费影響。

 農林水支出預算全部用財政撥款安排。

农林水事务中的工資福利支出預算89.31萬元,同比減少11.57萬元,下降11.47%,主要原因是人员減少影響;商品和服務支出預算80.43萬元,同比減少10.03萬元,下降11.09%,主要原因是在職人員物业服務补贴改列工資福利支出預算影響;對個人和家庭的補助支出預算9.24萬元,同比增加1.78萬元,增長23.86%,主要原因是退休人员增加影響。項目支出預算19333.26萬元,同比減少1913.77萬元,下降9%,主要原因是压减項目经费影響。

農林水支出安排依据農墾局本級和廣西農墾社會保險事業中心的預算编制。

6.221住房保障支出1098.26萬元,占支出总預算0.48%,同比增加174.28萬元,增長18.86%,主要是廣西职业技术學院增人增資后增加安排的住房公积金影響。其中:经费撥款安排288.26萬元(農墾局本級6.35萬元;廣西职业技术學院276.95萬元;廣西農墾社會保險事業中心4.96萬元),用纳入財政专户管理的收入安排810萬元(項目支出,全部是廣西职业技术學院用纳入財政专户管理的非收入安排)。

(二)按支出结构分類划分,分为基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算(全口径)

基本支出預算6143.25萬元,占支出总預算2.67% ,同比增加182.36萬元,增長3.06%。主要原因是學校增人增資影響。

(1)工資福利支出預算3722.46萬元(经费撥款安排3432.36萬元,纳入財政专户的资金安排290.1萬元),占基本支出預算60.59%,同比增加387.56萬元,增長11.62%。主要是教育支出(增人增資)增加支出影響。

2)商品和服務支出預算1619.60萬元,占基本支出預算26.37%,同比減少313.42萬元,下降16.21%。主要原因是學校減少安排其他商品和服務支出預算影響。

3)對個人和家庭的補助支出預算801.19萬元,占基本支出預算13.04%,同比增加108.22萬元,增長15.62%。主要原因是學校退休人员增加及离休人员增加护理费影響

 2.項目支出預算(全口径)

項目支出預算224055.01萬元,占支出总預算97.33%,同比增加支出109603.19萬元,增長95.76%。增長原因主要是政府性基金(土地出讓金)和教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響

項目支出預算中,安排工資福利支出11623.46萬元;商品和服務支出7533.41萬元對個人和家庭的補助2551.03萬元;債務利息及費用支出2038.5萬元;對企業补贴152590.73萬元(含政府性基金140700萬元);資本性支出47717.88萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算情況說明

2020年財政撥款收入213908.26萬元,同比增加106609.29萬元,增長99.36%主要原因是政府性基金(土地出讓金)及教育经费財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。其中,一般公共預算撥款33208.26萬元;政府性基金預算撥款180700萬元。

(二)財政撥款支出預算情況說明

2020年財政撥款支出213908.26萬元,同比增加106609.29萬元,增長99.36%,主要原因是政府性基金(土地出讓金)及教育经费財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。具體支出有:

1.205教育支出預算13105.21萬元,同比增加8434.6萬元,增長180.59%,主要是教育支出財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響

教育支出預算財政撥款中中央提前下達部分3692.83萬元;自治區提前下達部分4973.50萬元。

2.208社會保障和就业預算834.4萬元,同比增加42.49萬元,增長5.37%,主要是提高离退休人员生活补贴影響

3.210衛生健康支出預算168.15萬元,同比增加26.08萬元,增長18.36%,主要是學校增人增資影響

4.212城乡社區支出180000萬元(政府性基金預算),同比增加100000萬元,增長125%,主要是增加土地出让面积和地价上涨影響

5.213農林水支出預算19512.24萬元同比減少1933.59萬元,下降9.02%,主要是压(扣)减項目经费影響。

農林水支出預算中中央提前下達部分2393萬元;自治區安排部分17119.24萬元。

6.221住房保障支出預算288.26萬元,同比增加44.71萬元,增長18.36%,主要原因是學校增人增資影響

五、一般公共預算支出情況說明

2020一般公共預算支出33208.26萬元,同比增加5909.29萬元,增長21.65%,主要原因是教育经费財政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排及壓(扣)減項目經費影響。

一般公共預算支出中,基本支出預算4980.69萬元,占財政撥款預算15%,同比增加88.73萬元,增長1.81%。主要原因:一是學校增人增資增加安排工資福利支出預算349.63萬元;二是學校減少安排其他商品和服務支出預算338.44萬元;三是對個人和家庭的補助支出預算增加安排77.67萬元。項目支出預算28227.57萬元,占支出总預算12.26%,同比增加5820.56萬元,增長25.98%。主要是教育支出增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)影響。

按支出功能分類科目劃分,共分爲5類,其中:

1.205教育支出13105.21萬元,占財政撥款預算39